第1步：登陆校园网“财务信息平台”，点击进入“网上预约报账”系统，进入“日常报销”或“国内差旅报销”模块按步骤填写报销单。
第2步：按步骤填写至“支付方式”页面，点击“电子发票”图标，进入发票验证页面
第3步：根据需报销的纸质发票的内容，按提示依次填写:发票代码、发票号码、开票日期、效验码、验证码等信息
第4步：也可使用发票验证小程序验证
第5步：输入完成并核对无误后，点击“查验”按钮，等待系统查验。发票通过系统校验后，系统显示“该发票信息保存成功”并显示出发票的完整信息。
第3步：点击“关闭”，退回到“支付方式”页面，继续完成报销单的填写。填写完成并提交、打印报销单，校验的发票信息会显示在报销单上，发票验证完成。
说明：如果输入了发票的相关信息，点击“查验”后，系统显示“信息不一致，未通过验证”、“查无此票”，或者图4显示的发票信息与纸质发票不一致，则该发票不能作为报销凭据，应与开票单位核实。系统中每张发票的验证信息只可保存一次。完成发票验证并提交了报销单后，系统不允许再次录入该发票。如果需要修改网报单，并重新验证该发票，须将原报销单删除，重新录入验证。
咨询方式（财务信息化管理办公室212）： 68752761
咨询方式（学院）：68778546
